秦皇岛市山海关第一中学
2020年度单位决算公开
二〇二一年九月
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他重要事项的说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度单位决算报表
第一部分 单位概况
一、单位职责
从事高中学历教育，促进基础教育发展
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
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1 |
秦皇岛市山海关第一中学 |
事业单位 |
财政拨款 |
第二部分
2020年单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度收支总计（含结转和结余）2,983.79万元，与2019年度决算相比， 减少265.61万 元，降低8.17%，主要原因是疫情影响，财政削减公用支出金额。
图1：2019-2020年收支总计对比情况（单位：万元）
二、收入决算情况说明
本单位2020年度本年收入合计2,969.17万元，其中：财政拨款收入 2,722.91万元，占91.71%；事业收入211.26万元，占 7.12%；其他收入 35.00万元，占1.18%。如 图所示：
图2：收入决算构成情况（单位：万元）
三、支出决算情况说明
本单位2020年度本年支出合计2,931.81万元，其中：基本支出2,838.32万元，占96.81%；项目支出 93.49万元，占3.19%。如图所示：
图3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况
本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2,722.91万元,比 2019年度减少324.89万 元，降低10.66%，主要是疫情影响，财政削减公用支出金额；本年支出 2,724.60万元，比2019年度减少324.52万元，降低10.64%，主要是办公支出减少。
图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2,722.91万元，完成年初预算的 103.57%，比年初预算增加93.80万元，决算数 大于预算数主要原因是助学金、免学费等项目资金未包含在预算中；本年支出2,724.60万元，完成年初预算 的103.63%，比年初预算增加95.49万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是助学金、免学费等项目资金未包含在预算中。
图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出2,724.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,714.36万元，占 99.62%；社会保障和就业 （类）支出10.24万元，占0.38%；
图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,631.40万元，其中：人员经费 2,422.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费209.39万 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、培 训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的 0%,减少3.80万 元，降低100.0%，主要是公车运行维护费使用财政专户资金支出；较2019年度 持平0.00万 元，持平0.00%，主要是公车运行维护费使用财政专户资金支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因 公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万 元，不变0.00%,主要是没有因公出国任务；与上年相比 持平0.00万 元，持平0.00%,主要是没有因公出国任务。
2.公务用车购置及运行维护费。本 单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算的0.00%,较预算减少3.80万 元，降低100.00%,主要是未发生公用用车运行及维护费支出；较上年 持平0.00万 元，持平0.00%,主要是公车运行维护费使用财政专户资金支出。
其中： 公务用车购置费支出：本 部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00万元。公务用车购置费支出较预算 持平0.00万 元，不变0.00%,主要是“未发生“公务用车购置”经费支出”置公车；较上年 持平0.00万 元，持平0.00%,主要是“未发生“公务用车购置”经费支出”。
公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出 0.00万元。公车运行维护费支出较预算 减少3.80万 元，降低100.00%,主要是公车运行维护费使用财政专户资金支出；较上年 持平0.00万 元，持平0.00%，主要是公车运行维护费使用财政专户资金支出。
3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完 成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算 持平0万 元，不变0%,主要是厉行节约，未开支公务接待费；较上年度 持平0.00万 元，持平0%,主要是厉行节约，未开支公务接待费。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金263.74万元，占 一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“市直高中经费奖补”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年度，该项目完成年初预算目标，项目执行进度100 %。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年单位决算公开中反映 市直高中经费奖补项目及高中国家助学金 项目等2个项目绩效自评结果。
1. 市直高中经费奖补 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直高中经费奖补项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一是用于学校提升管理水平的项目数量完成100%；二是内涵强校任务完成率完成100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2. 高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中国家助学金中央补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.6万元，执行数为29.6万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：一是资助学生人数215人，完成100%，二是资金覆盖率达到16%，完成100%。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无
七、机关运行经费情况
无
八、政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额1.96万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.96万元。授予中小企业合同金 1.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采 购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年持平0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用 车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技 术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车 主要是单位办公用车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套。
十、其他重要事项的说明
1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算等表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第三部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）机关运行经费：指 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。
第四部分
2020年度单位决算报表
本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。
本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。
